1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087624-25-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1087624-2-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1087624-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios Región de Magallanes Razón Social Fondos Extrapresupuestarios Región de Magallanes R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios Región de Magallanes R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación URUGUAY N°01560 Comuna Punta Arenas Impuesto 197600 Dirección de Envío de la Factura URUGUAY N°01560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos ivan Razón Social COMERCIAL CARLOS VEGA ARIAS E.I.R.L. R.U.T. 77.019.846-1 Sucursal carlos ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 1 Pack SET TENIS DE MESA PROFESIONAL 1 Madero Butterfly Zhang Jike Super ZLC 4 Gomas Butterfly Tenergy 05 roja 2.1mm 4 Gomas Butterfly Tenergy 05 negra 2.1mm 1 Pack pegamento Naraq similar butterfly Free Chack $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000 49211806 Tienda de deporte 1 Pack SET TENIS DE MESA ZAPATILLAS Y POLERAS 2 Par de zapatillas mizuno wave 4 Poleras Polo Gewo $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 1.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.600
TOTAL OC	$ 1.237.600