1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1088-159-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMIONETA POR TRES DIAS DASP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1088-2-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra III Región - Oficina Regional de Atacama Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra JUAN MARTINEZ 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 300 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ 55 Comuna 23 Impuesto 36356,31 Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ 55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A. Razón Social ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 77.225.200-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 3 Unidad no definida ARRIENDO DE CAMIONETA PERIODO TRES DÍAS   $ 63.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.349 $ 191.349

Total Neto	$ 191.349
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.356
TOTAL OC	$ 227.705