1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1088-252-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA GSXX99 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1088-4-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra III Región - Oficina Regional de Atacama Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ 55 Comuna Copiapó Impuesto 38771,4 Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ 55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS Razón Social FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS R.U.T. 6.119.534-3 Sucursal FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida   MANTENCION DE LOS 115.000 KM. PPTO. 4676 $ 204.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.060 $ 204.060

Total Neto	$ 204.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.771
TOTAL OC	$ 242.831