1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1088-271-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA GSXX-99 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1088-4-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra III Región - Oficina Regional de Atacama Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 699 Usuario SIGFE apenam Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ 55 Comuna Copiapó Impuesto 78717 Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ 55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS Razón Social FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS R.U.T. 6.119.534-3 Sucursal FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida     $ 260.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.700 $ 260.700 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 9,6 Unidad no definida PPTO. 19296-19294   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600

Total Neto	$ 414.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.717
TOTAL OC	$ 493.017