1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1088-276-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION CAMIONETA DPFD-63 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1088-4-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra III Región - Oficina Regional de Atacama Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 704 Usuario SIGFE apenam Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ 55 Comuna Copiapó Impuesto 107939 Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ 55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS Razón Social FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS R.U.T. 6.119.534-3 Sucursal FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida     $ 363.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.300 $ 363.300 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 12,8 Unidad no definida PPTO. 19296-19294   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.800 $ 204.800

Total Neto	$ 568.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.939
TOTAL OC	$ 676.039