1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1088-83-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE Y DESAYUNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1088-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra III Región - Oficina Regional de Atacama Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ 55 Comuna Copiapó Impuesto 31066,14 Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ 55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mariateresav Razón Social MARIA TERESA VILCHES ALFARO R.U.T. 6.536.502-2 Sucursal mariateresav Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO COCTELERIA Y COFFE PARA CONAF ATACAMA.PERIODO 2011 - 2013 FACTURAS 362,368   $ 163.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.506 $ 163.506

Total Neto	$ 163.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.066
TOTAL OC	$ 194.572