1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1088-91-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2013 Nombre de la Orden de Compra por servicio de mantencion oficina y en C.R.B.I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1088-7-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra III Región - Oficina Regional de Atacama Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ 55 Comuna Copiapó Impuesto 235695 Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ 55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR DIAZ Razón Social HECTOR RAMON DIAZ VERGARA R.U.T. 10.008.425-2 Sucursal HECTOR DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE Y REPARACION CONSISTENTE EN FABRICACION DE MOSQUETEROS, INSTALACION DE CHAPAS, REPARACION DE CALEFONT. SERVICIO DE CIERRE MALLA RECAHEL. INCLUYE MATERIALES   $ 1.240.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.500 $ 1.240.500

Total Neto	$ 1.240.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.695
TOTAL OC	$ 1.476.195