1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1090178-22-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1090178-20-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Bienestar del personal Razón Social Servicio Bienestar del personal R.U.T. 61.606.803-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Bienestar del personal R.U.T. 61.606.803-2 Dirección de Facturación Alameda N° 609 Rancagua Comuna Rancagua Impuesto 399000 Dirección de Envío de la Factura Alameda N° 609 Rancagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Socias Razón Social MARIA JOSE ARENAS FARIAS R.U.T. 13.349.421-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eventos Socias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida PROYECTO RECREATIVO SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO. FECHA DE EJECUCIÓN 08 DE NOVIEMBRE PARA 100 PERSONAS EN TOTAL. LUGAR DEBE SER EN COMUNA DE SANTA CRUZ O ALREDEDORES.   $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.000
TOTAL OC	$ 2.499.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.349.421-9 Ver adjunto