1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-1038-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2014 Nombre de la Orden de Compra SS Arriendo fotocop.impresora Octubre 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 633-90-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 4635,8955 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101511 Impresora Inkjet para aplicaciones comerciales de 1 Unidad no definida SS de impresiones y fotocopiado en UF Total 42,545584 por valor UF 24399,45 al 11-11-2014 SS de impresiones y fotocopiado en UF Total 42,545584 por valor UF 24399,45 al 11-11-2014 UF 24.399,45 UF 0,00 UF 0,00 UF 24.399,4500 UF 24.399,4500

Total Neto	UF 24.399,4500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 4.635,8955
TOTAL OC	UF 29.035,3455