1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-110-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra habilitación sanitaria contenedores base brigadas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Francisco Bilbao # 931 Temuco Comuna Temuco Impuesto 392773,13 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao # 931 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Carlos Maury Diaz Razón Social IVAN CARLOS MAURY DIAZ R.U.T. 9.826.456-6 Sucursal Ivan Carlos Maury Diaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad no definida habilitación sanitaria contenedores base brigadas incendios forestales. solicitante dpto manejo del fuego. crtl. ppto cta fdo 3º ( prefemer ). habilitación sanitaria contenedores base brigadas incendios forestales. solicitante dpto manejo del fuego. crtl. ppto cta fdo 3º ( prefemer ). $ 2.067.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.067.227 $ 2.067.227

Total Neto	$ 2.067.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.773
TOTAL OC	$ 2.460.000