1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-11642-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantencion-Reparacion Varios Vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-43-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso Comuna Temuco Impuesto 57579,31 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTODIESEL Razón Social JORGE OMAR GUTIERREZ SPRENGER R.U.T. 5.747.617-6 Sucursal AUTODIESEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Internacional Fact. 14629 por $204.548 - Fact. 14637 por $46.410 -Fact. 14638 por $46.350 - Fact. 14640 por $34.970 - Fact. 14639 por $28.350. Fact. 14629 por $204.548 - Fact. 14637 por $46.410 -Fact. 14638 por $46.350 - Fact. 14640 por $34.970 - Fact. 14639 por $28.350. $ 303.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.049 $ 303.049

Total Neto	$ 303.049
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.579
TOTAL OC	$ 360.628