1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-160-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones Reparaciones vehiculos varios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-43-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso Comuna Temuco Impuesto 125118,61 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTODIESEL Razón Social JORGE OMAR GUTIERREZ SPRENGER R.U.T. 5.747.617-6 Sucursal AUTODIESEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Internacional Mantenciones y reparaciones vehiculos patentes: BFTX-68, MX-4273, XL-1845, TR-3325, XZ-1761, VS-5786, XL-1838, UD-9056 y XZ-1762; segun facturas 14821, 14820, 14819, 14818, 14817, 14816, 14804, 14807, 14805, 14806 y 14808. Mantenciones y reparaciones vehiculos patentes: BFTX-68, MX-4273, XL-1845, TR-3325, XZ-1761, VS-5786, XL-1838, UD-9056 y XZ-1762; segun facturas 14821, 14820, 14819, 14818, 14817, 14816, 14804, 14807, 14805, 14806 y 14808. $ 658.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.519 $ 658.519

Total Neto	$ 658.519
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.119
TOTAL OC	$ 783.638