1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-201-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1091-5-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 382 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 36738,8981512416 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 11802753 Razón Social RUBÉN IVÁN CARO nan R.U.T. 11.802.753-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 11802753 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162007 Clavos de tapicería 148 kilogramo 148 kilos de Clavo corriente 4 pulgadas CLAVOS 4 $ 1.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.436 $ 193.363

Total Neto	$ 193.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.739
TOTAL OC	$ 230.102