1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-216-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio Alimentación Brigadas Mes de Marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-34-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 331 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Las encinas Nro. 01054 Comuna Temuco Impuesto 36216920,49 Dirección de Envío de la Factura Las encinas Nro. 01054 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMIN LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CAMIN LIMITADA R.U.T. 77.635.580-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAMIN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153015 Artículo de alimentación 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES DE MARZO-2025 DEPRIF SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES DE MARZO-2025 DEPRIF $ 190.615.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.615.371 $ 190.615.371

Total Neto	$ 190.615.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.216.920
TOTAL OC	$ 226.832.291