1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-241-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparación de Base 905 Quino Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-4-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 215147,07 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Carlos Maury Diaz Razón Social IVAN CARLOS MAURY DIAZ R.U.T. 9.826.456-6 Sucursal Ivan Carlos Maury Diaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Provisión e instalación de 77 mt2 de carámico tipo 33x 33 cm esmaltada, retiro alfombra en domitorio brigada 905 Quino Provisión e instalación de 77 mt2 de carámico tipo 33x 33 cm esmaltada, retiro alfombra en domitorio brigada 905 Quino $ 1.132.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.132.353 $ 1.132.353

Total Neto	$ 1.132.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.147
TOTAL OC	$ 1.347.500