1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-263-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ESTACION DE TRABAJO SAE 299 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-31-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 538 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Fco Bilbao # 931 pasillo "d" Comuna Temuco Impuesto 54339,62 Dirección de Envío de la Factura Fco Bilbao # 931 pasillo "d" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor . Razón Social CONSTRUCTORA ARREBOL SPA R.U.T. 77.387.859-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal . Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACIÓN ESTACION DE TRABAJO. SAE 299   $ 285.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.998 $ 285.998

Total Neto	$ 285.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.340
TOTAL OC	$ 340.338