1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-28-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SIRE-42-SIC-48-REPARACION Y REMODELACION OFICINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-31-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 105 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 1860390,415 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor . Razón Social CONSTRUCTORA ARREBOL SPA R.U.T. 77.387.859-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal . Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida N° Presupuesto 175-B-45,82 m2 SIRE-42-SIC-48-DEPRIF N° Presupuesto 175-B-45,82 m2 SIRE-42-SIC-48-DEPRIF $ 9.791.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.791.529 $ 9.791.529

Total Neto	$ 9.791.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.860.390
TOTAL OC	$ 11.651.918