1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-289-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 12 Neumaticos, montaje, alineación y balanceo SIC 374 SIRE 378 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 454 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Fco Bilbao # 931 pasillo "d" Comuna Temuco Impuesto 307287 Dirección de Envío de la Factura Fco Bilbao # 931 pasillo "d" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neumaticos Puerto Varas Razón Social NEUMÁTICOS PUERTO VARAS SPA R.U.T. 77.718.735-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Neumaticos Puerto Varas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 12 Unidad Adquisicion de 12 neumaticos 245/70R17 10PR 119/116Q SL366, incluye montaje, balanceo y alineacion.   $ 134.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.617.300 $ 1.617.300

Total Neto	$ 1.617.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.287
TOTAL OC	$ 1.924.587