1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-294-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1091-32-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-32-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 186160,1 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial y manufacturas rodrigo seguel solar eirl Razón Social comercial y manufacturas rodrigo seguel solar eirl R.U.T. 76.011.158-9 Sucursal comercial y manufacturas rodrigo seguel solar eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 14 Unidad 14 ventanas Proyectantes y corredera ,l42 , L25 color mate de 4mm, segùn detalle adjunto. 14 ventanas Proyectantes y corredera ,l42 , L25 color mate de 4mm, segùn detalle adjunto. $ 69.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.790 $ 979.790

Total Neto	$ 979.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.160
TOTAL OC	$ 1.165.950