1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-3-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio traslado de brigadistas, para capacitación, apoyo interregional y traslado personal técnico capacitación UAD SAE 799. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 1020571,42857143 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Barra Blanc Transportes EIRL Razón Social TRANSPORTES MAURICIO ANDRES BARRA BLANC E.I.R.L. R.U.T. 76.046.228-4 Sucursal Barra Blanc Transportes EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad no definida Servicio traslado de brigadistas, para capacitación, apoyo interregional y traslado personal técnico capacitación UAD. SAE 799.   $ 5.371.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.371.429 $ 5.371.429

Total Neto	$ 5.371.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.020.571
TOTAL OC	$ 6.392.000