1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-308-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicios de reparacion y mantenciòn vehìculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-43-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso Comuna Temuco Impuesto 132715,38 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTODIESEL Razón Social JORGE OMAR GUTIERREZ SPRENGER R.U.T. 5.747.617-6 Sucursal AUTODIESEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Internacional Servicios de reparacion y mantenciòn vehìculos, veh.VS 57-51 Servicios de reparacion y mantenciòn vehìculos , veh. VS 57-51 $ 698.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.502 $ 698.502

Total Neto	$ 698.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.715
TOTAL OC	$ 831.217