1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-311-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de lavado de vehículos Febrero 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 16830 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ANTONIO CONTRERAS VALLE - Casa Matriz Razón Social MARCO ANTONIO CONTRERAS VALLE R.U.T. 12.536.911-1 Sucursal MARCO ANTONIO CONTRERAS VALLE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Unidad no definida Servicio de Lavado de vehículos Febrero 2019 Servicio de Lavado de vehículos Febrero 2019 $ 151.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.470 $ 151.470

Total Neto	$ 151.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 16.830
TOTAL OC	$ 168.300