1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-321-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparaciòn veh. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-43-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 19115,71 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotriz Gomá Ltda. Razón Social AUTOMOTRIZ GOMA LIMITADA R.U.T. 89.890.800-3 Sucursal Automotriz Gomá Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Mantenimiento y reparaciòn veh. VA 93-92 Mantenimiento y reparaciòn veh. VA 93-92 $ 100.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.609 $ 100.609

Total Neto	$ 100.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.116
TOTAL OC	$ 119.725