1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-415-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2023 Nombre de la Orden de Compra KIT DE MATERIALES PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE REZAGO "FORESTACIÓN MULTIPROPÓSITO" SAE 465 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 833 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Francisco Bilbao # 931 Temuco Comuna Temuco Impuesto 491780,8 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao # 931 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor www.publicidadquefunciona.cl, marketing, confeccion y publicidad Razón Social JORGE DANIEL GONZÁLEZ PEÑA R.U.T. 13.113.251-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal www.publicidadquefunciona.cl, marketing, confeccion y publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101906 Afiches del alfabeto 1 Unidad no definida KIT DE MATERIALES PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE REZAGO "FORESTACIÓN MULTIPROPÓSITO". Según cotización adjunta. SAE 465 280 bolsas reutilizables impresas con logos del Gobierno Regional, CONAF y Territorios de Rezago. 280 gorros para el sol impresos con Logos a Color. 280 botellas para líquidos impresos con Logos a Color. 280 llaveros impresos con Logos a Color. $ 2.588.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.588.320 $ 2.588.320

Total Neto	$ 2.588.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 491.781
TOTAL OC	$ 3.080.101