1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-42-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS VIVEROS-SAE-19-DEFOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 59 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Francisco Bilbao # 931 Temuco Comuna Temuco Impuesto 179089,44 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao # 931 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DRIPCO SPA Razón Social DRIPCO SPA R.U.T. 77.137.583-9 Sucursal DRIPCO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 1 Unidad no definida Adquisición de Aspersores y Insumos de Riego Viveros Conaf SEGUN SAE-19-DEFOR Adquisición de Aspersores y Insumos de Riego Viveros Conaf SEGUN SAE-19-DEFOR $ 942.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942.576 $ 942.576

Total Neto	$ 942.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.089
TOTAL OC	$ 1.121.665