1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-454-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Peajes Arriendo camiones traslado brigadas Enero a Abril 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-32-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECTO Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA TOSCANA LIMITADA R.U.T. 77.520.950-k Sucursal ECTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida Rendicion peajes camiones traslado Brigadas DMF BVSH-41, FGZY-63, ZY-4848, BBGW-73, WT-7303, CFTG-40 y ZY-4850. Rendicion peajes camiones traslado Brigadas DMF BVSH-41, FGZY-63, ZY-4848, BBGW-73, WT-7303, CFTG-40 y ZY-4850. $ 999.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.050 $ 999.050

Total Neto	$ 999.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 999.050

Justificación de exención de impuesto