1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-48-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio lavado,secado,frazadas y cubrecamas,dmf Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 79 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Fco Bilbao # 931 pasillo "d" Comuna Temuco Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura Fco Bilbao # 931 pasillo "d" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jessica del carmen Razón Social LAVANDERIA ESTRELLA INDUSTRIAL SPA R.U.T. 76.310.174-6 Sucursal Jessica del carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Unidad no definida ***Servicio lavado,secado,frazadas y cubrecamas para bases de brigadas. ***Sae 40 deprif. ***Cta ppto 35 - 22.08.999.005   $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700