1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-513-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Ser. de rep. rubro eléctrico e hidráulico SAE 538 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 998 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Francisco Bilbao # 931 Temuco Comuna Temuco Impuesto 523057,213 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao # 931 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO GONZALO BENAVENTE SEPULVEDA Razón Social MARIO GONZALO BENAVENTE SEPÚLVEDA R.U.T. 10.239.902-1 Sucursal MARIO GONZALO BENAVENTE SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad no definida Adquisición de servicios de reparaciones varias y de emergencias de rubro de eléctrico e hidráulico en instalaciones oficinas Conaf Temuco, según cotizaciones adjuntas. SAE N°499 // DEFA C.P. 61   $ 2.752.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.752.933 $ 2.752.933

Total Neto	$ 2.752.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 523.057
TOTAL OC	$ 3.275.990