1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-54-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SIRE-72-SIC-113-ARRIENDO FURGON-PTTE-TTCC-93-01-01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-24-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 41 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Francisco Bilbao # 931 Temuco Comuna Temuco Impuesto 2490756,36 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao # 931 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LABIÑANZA Razón Social CARLOS ALBERTO LABIÑANZA MANCILLA R.U.T. 15.301.251-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS LABIÑANZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 4 Mes Línea N°1-01-01-2025 AL 30-04-2025 SIRE-72-SIC-113-DEPRIF-LICITACION ID-1091-24-LR24 Línea N°1-01-01-2025 AL 30-04-2025 SIRE-72-SIC-113-DEPRIF-LICITACION ID-1091-24-LR24 $ 3.277.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.109.244 $ 13.109.244

Total Neto	$ 13.109.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.490.756
TOTAL OC	$ 15.600.000