1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-559-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Rep.,mantención veh. varios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Rep.veh. WJ 77-14 0119 22.06.002 50410 Pte. XV 59-90 1244-22.06.002 480915 Pte. TR 33-25 0015-22.06.002 235630 Proveniente de Licitación 1091-43-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso Comuna -1 Impuesto 122455 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE OMAR GUTIERREZ SPRENGER R.U.T. 5.747.617-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Mantención veh. Pte. WJ 77-14 fact. N° 13507 $ 42.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.362 $ 42.362 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Rep.y Mant. de veh. pte. XV 59-90 fact. n° 13533 $ 404.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.130 $ 404.130 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Rep. y mant. veh. pte. TR 33-25 fact. N° 13540 $ 198.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.008 $ 198.008

Total Neto	$ 644.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.455
TOTAL OC	$ 766.955