1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-562-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1091-270-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1037 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Francisco Bilbao # 931 Temuco Comuna Temuco Impuesto 47260,6 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao # 931 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA OMEGA SPA Razón Social FERRETERIA OMEGA SPA R.U.T. 77.644.104-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA OMEGA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida 80 bolsas de cemento de 25 kgs SIRE-872-SIC-792-DASP 80 bolsas de cemento de 25 kgs SIRE-872-SIC-792-DASP $ 248.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.740 $ 248.740

Total Neto	$ 248.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.261
TOTAL OC	$ 296.001