1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-594-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Arriendo fotocopiadoras e Arriendo fotocopiadoras e impresoras de Oficina Regional 31/05/2018 OC 633-121-se14impresoras de Oficina Regional 31/05/2018 OC 633-121-se14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso Comuna Temuco Impuesto 127818,989521411 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1070,66593 Unidad no definida Servicio de Arriendo fotocopiadoras-impresoras al 31/05/2018 OC 633-121-se14 , dolar $628,33 total dolar 1070,66593 Servicio de Arriendo fotocopiadoras-impresoras al 31/05/2018 OC 633-121-se14 , dolar $628,33 total dolar 1070,66593 $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.378 $ 672.732

Total Neto	$ 672.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.819
TOTAL OC	$ 800.551