1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-604-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra AD.HERRAMIENTASY EQUIPAMIENTO-SAE-519-DEFOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1095 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Francisco Bilbao # 931 Temuco Comuna Temuco Impuesto 472102,12 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao # 931 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales R-6 Limitada Razón Social SERVICIOS INTEGRALES R 6 SPA R.U.T. 77.428.030-8 Sucursal Servicios Integrales R-6 Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 1 Unidad no definida SAE-519-DEFOR SEGÚN COTIZACION Nº439/20 SAE-519-DEFOR SEGÚN COTIZACION Nº439/20 $ 2.484.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.484.748 $ 2.484.748

Total Neto	$ 2.484.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.102
TOTAL OC	$ 2.956.850