1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-63-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Provisión Servicio de internet PN Nahuelbuta, RN Malleco y PN Conguillio, Enero a Junio 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 451440 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISOTEL Razón Social ALDO BENITO SOTO FARIAS, SERVICIOS DE TELECOMUNICA R.U.T. 76.099.202-K Sucursal ISOTEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida Servicio de internet PN Nahuelbuta, RN Malleco y PN Conguillio Enero a Junio 2019 Servicio de internet PN Nahuelbuta, RN Malleco y PN Conguillio Enero a Junio 2019 $ 2.376.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.376.000 $ 2.376.000

Total Neto	$ 2.376.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.440
TOTAL OC	$ 2.827.440