1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-635-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención vehículo daff Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-39-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1213 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Fco Bilbao # 931 pasillo "d" Comuna Temuco Impuesto 47763,53 Dirección de Envío de la Factura Fco Bilbao # 931 pasillo "d" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Servicios Mecanicos Integrales Ñielol lim Razón Social SOC SERVICIOS MECANICOS INTEGRALES NIELOL LIMITADA R.U.T. 76.149.830-4 Sucursal Sociedad Servicios Mecanicos Integrales Ñielol lim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad ---servicio mantención vehículo daff ( revisión kilómetros ). ---solicitante dpto fiscalización y evaluación ambiental. ---crtl ppto cta 14 - 22.06.002 ---SAE 642 ---servicio mantención vehículo daff ( revisión kilómetros ). ---solicitante dpto fiscalización y evaluación ambiental. ---crtl ppto cta 14 - 22.06.002 ---SAE 642 $ 251.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.387 $ 251.387

Total Neto	$ 251.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.764
TOTAL OC	$ 299.151