1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-652-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Separadores de Puertas Duchas Bases de Brigadas DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-22-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 787 Usuario SIGFE jaguileral Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 313144,32 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor viviana andrea rivera gonzalez Razón Social VIVIANA ANDREA RIVERA GONZALEZ R.U.T. 14.096.364-k Sucursal viviana andrea rivera gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Confección de Separadores de Puertas Duchas Bases de Brigadas DEPRIF Confección de Separadores de Puertas Duchas Bases de Brigadas DEPRIF $ 1.648.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648.128 $ 1.648.128

Total Neto	$ 1.648.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.144
TOTAL OC	$ 1.961.272