1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-670-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1091-36-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-36-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1307 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Francisco Bilbao # 931 Temuco Comuna Temuco Impuesto 49495,76 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao # 931 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA ILLANES Razón Social SERVICIOS E INGENIERIA ENDEMICA SPA R.U.T. 76.181.489-3 Sucursal BARRACA ILLANES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111803 Escuadras 1 Unidad Línea N° 9 50 Kilos Electrodo Krafter 6011 3/32 kg 12 Kilos Escuadra Magnética Truper 5" 4 Pechera Soldador 50 Kilos Electrodo Krafter 6011 332 kg 12 Kilos Escuadra Magnética Truper 5 4 Pechera Soldador $ 260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.504 $ 260.504

Total Neto	$ 260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.496
TOTAL OC	$ 310.000