1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-685-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SS de reparaciones de vehículos varios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-19-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 828 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 781274,3 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Y AUTOMÓVILES VINET LIMITADA Razón Social SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET LIMITADA R.U.T. 76.334.992-6 Sucursal SERVICIOS Y AUTOMÓVILES VINET LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida SS de reparacion veh. presupuestos 3288,3455,3414,3446,3454,3467 SS de reparacion veh. presupuestos 3288,3455,3414,3446,3454,3467 $ 4.111.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.111.970 $ 4.111.970

Total Neto	$ 4.111.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 781.274
TOTAL OC	$ 4.893.244