1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-698-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicios varios vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación veh. pte. VA 93-92, factura N° 75748 por 43661; Veh. Pte. VA 93-96 por 85503 y Fact.N° 75692 110580.- veh DU 90-56 Proveniente de Licitación 1091-43-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso Comuna -1 Impuesto 38278,35 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AUTOMOTRIZ GOMA LIMITADA R.U.T. 89.890.800-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Servicios rep. veh. PTE. VA 93-92 $ 36.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.690 $ 36.690 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Servicios rep veh PTE. VA 93-96 $ 71.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.851 $ 71.851 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Servicios de rep. veh.Pte. DU 90-56 $ 92.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.924 $ 92.924

Total Neto	$ 201.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.278
TOTAL OC	$ 239.743