1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-71-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO CAMION-TRANSP. BR.-SAE-43-DEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-7-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 108 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Francisco Bilbao # 931 Temuco Comuna Temuco Impuesto 1868067,27 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao # 931 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO TOLEDO OÑATE Razón Social PEDRO JUAN TOLEDO ONATE R.U.T. 7.602.981-4 Sucursal PEDRO TOLEDO OÑATE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida SAE-43-DEPRIF ARRIENDO CAMION CARROZADO PARA TRANSPORTE BRIGADISTAS ENERO A MARZO AÑO 2021 PLAN PREVENTIVO SAE-43-DEPRIF ARRIENDO CAMION CARROZADO PARA TRANSPORTE BRIGADISTAS ENERO A MARZO AÑO 2021 PLAN PREVENTIVO $ 9.831.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.831.933 $ 9.831.933

Total Neto	$ 9.831.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.868.067
TOTAL OC	$ 11.700.000