1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-726-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN BASE BRIGADA VILLARRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-25-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1424 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 280955,47 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor v&c Razón Social JORGE ANDRES VILLAR MUNOZ R.U.T. 15.549.350-k Sucursal v&c Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN BASE BRIGADA VILLARRICA SAE 741 CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN BASE BRIGADA VILLARRICA SAE 741 $ 1.478.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.478.713 $ 1.478.713

Total Neto	$ 1.478.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.955
TOTAL OC	$ 1.759.668