1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-776-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1091-101-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1444 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Fco Bilbao # 931 pasillo "d" Comuna Temuco Impuesto 128677,5 Dirección de Envío de la Factura Fco Bilbao # 931 pasillo "d" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICOMP Razón Social VENTAS Y SERV COMPUTACIONALES Y LIBRERIA JOSE LUIS R.U.T. 77.095.333-2 Sucursal SERVICOMP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60102509 Placas de números del 1 al 101 25 Unidad caddy ssd 100 para pcs   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500 43201803 Discos duros 25 Unidad discos ssd 240gb para pcs   $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.750 $ 599.750

Total Neto	$ 677.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.678
TOTAL OC	$ 805.928

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.788.646-7 Ver adjunto