1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-781-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2013 Nombre de la Orden de Compra SS Instalación ptos. de red y eléctrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-28-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 37802,59 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyectos de Ingeniería - Obras Mayores Razón Social PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX LIMITADA R.U.T. 77.543.570-4 Sucursal Proyectos de Ingeniería - Obras Mayores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201404 Tarjetas de interfaz de red 1 Unidad no definida SS de instalación ptos. de red y eléctrico oficinas de RRHH SS de instalación ptos. de red y eléctrico oficinas de RRHH $ 198.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.961 $ 198.961

Total Neto	$ 198.961
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.803
TOTAL OC	$ 236.764