1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-797-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Vestuario seguridad diversas motosierristas, asp Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1478 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Fco Bilbao # 931 pasillo "d" Comuna Temuco Impuesto 573078 Dirección de Envío de la Factura Fco Bilbao # 931 pasillo "d" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL RIMAK LIMITADA - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL RIMAK LIMITADA R.U.T. 77.621.890-1 Sucursal COMERCIAL RIMAK LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad no definida ---Vestuario seguridad diversas motosierristas aéreas de asp. ---Sae 708 dasp ---Cta ppto 10 - 22.04.999.003   $ 3.016.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.016.200 $ 3.016.200

Total Neto	$ 3.016.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 573.078
TOTAL OC	$ 3.589.278