1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-81-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicios Arriendo 03 Baños Quimicos PN Nahuelbuta SAE N°86 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-35-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 898 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Fco Bilbao # 931 pasillo "d" Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Fco Bilbao # 931 pasillo "d" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Y TRANSPORTES EL GRINGO SPA Razón Social SERVICIOS Y TRANSPORTES EL GRINGO SPA R.U.T. 77.732.121-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS Y TRANSPORTES EL GRINGO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad no definida Servicios Arriendo 03 Baños Quimicos, por tres meses, Enero, Febrero,Marzo 2024, Sector Portones PN Nahuelbuta   $ 3.782.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782.250 $ 3.782.250

Total Neto	$ 3.782.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.782.250

Justificación de exención de impuesto