1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-82-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EXTINTORES-DASP-SAE-71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 118 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Francisco Bilbao # 931 Temuco Comuna Temuco Impuesto 41927,87 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao # 931 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO Razón Social EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO R.U.T. 9.291.113-6 Sucursal EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Servicio de recarga y mantención de extintores PN Villarrica SAE-71-DASP SEGUN COTIZACION Y TDR Servicio de recarga y mantención de extintores PN Villarrica SAE-71-DASP SEGUN COTIZACION Y TDR $ 220.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.673 $ 220.673

Total Neto	$ 220.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.928
TOTAL OC	$ 262.601