1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-83-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentaciòn Brigadas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 0150 22.08.999.004 10840942 PARA PERSONAL INCENDIOS FORESTALES MES DE ENERO DE 2008 CONAF - REGION DE LA ARAUCANIA. Proveniente de Licitación 1091-133-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso Comuna -1 Impuesto 1730908,6811 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAUL HERMINIO MICHELLOD RUIZ R.U.T. 8.853.300-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2208 Unidad Servicios de suministro de alimentos SERVICIO DESAYUNO SERVIDO. FACTURA Nº 0004 $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.494.816 $ 1.495.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2466 Unidad Servicios de suministro de alimentos SERVICIO ALMUERZO SERVIDO. FACTURA Nº 04 $ 2.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.107.086 $ 5.106.075 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2467 Unidad Servicios de suministro de alimentos SERVICIO CENA SERVIDA. FACTURA Nº 0004 $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.508.939 $ 2.508.470

Total Neto	$ 9.110.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.730.909
TOTAL OC	$ 10.840.955