1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-83-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Petróleo cupón electrónico Conaf para cargar a Departamento 034, Depto. Protección Contra Incendios Forestales 2017. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3619-2-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUPON ELECTRONICO ZONA SUR Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal CUPON ELECTRONICO ZONA SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida Petróleo diesel para cargar departamento 034 Petróleo diesel para cargar departamento 034 $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Total Neto	$ 5.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.000.000

Justificación de exención de impuesto