1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-836-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Combustible Vehículos Sin Tarjeta Electrónica, Julio 2015. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-38-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dist. Las Nieves Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LAS NIEVES LIMITADA R.U.T. 76.921.290-6 Sucursal Dist. Las Nieves Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida - Adquisición de Combustible Vehículos Sin Tarjeta Electrónica, Julio 2015: FACTURA Nº 020622 Y 020623, TOTAL DE $ 796.737 (MENOS:GUIA DESPACHO 0101266-ORDEN COMPRA 1091-789-SE15 POR $ 110.000.-). TOTAL MES : 686.737.- - Adquisición de Combustible Vehículos Sin Tarjeta Electrónica, Julio 2015: FACTURA Nº 020622 Y 020623, TOTAL DE $ 796.737 (MENOS:GUIA DESPACHO 0101266-ORDEN COMPRA 1091-789-SE15 POR $ 110.000.-). TOTAL MES : 686.737.- $ 686.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.737 $ 686.737

Total Neto	$ 686.737
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 686.737

Justificación de exención de impuesto