1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-9-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicios de programaciones de equipos de radiocomunicación DASP y DEFA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, Pabellon D Comuna Temuco Impuesto 156491,6 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, Pabellon D 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pac Comunicaciones Razón Social CRISTIAN PATRICIO CANARIO URZUA R.U.T. 8.486.721-7 Sucursal Pac Comunicaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161511 Radios 1 Unidad no definida SS de programación equipos de radios DASP y Defa OT 126 a 147 SS de programación equipos de radios DASP y Defa OT 126 a 147 $ 823.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.640 $ 823.640

Total Neto	$ 823.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.492
TOTAL OC	$ 980.132